作為中國最大的特種橡膠助劑生產(chǎn)商之一，彤程新材(17.740, 5.42,43.99%)深耕特種橡膠助劑行業(yè)十九年，并以成為特種新材料領(lǐng)域“產(chǎn)品—技術(shù)”研創(chuàng)與轉(zhuǎn)化的引領(lǐng)者為發(fā)展目標(biāo)。

　　近日，彤程新材披露首次公開發(fā)行股票招股書并完成IPO路演。公司此次發(fā)行5880萬股，發(fā)行價為12.32元/股。公司擬使用不超過69149.16萬元募集資金用于華奇化工年產(chǎn)20000噸橡膠助劑擴建項目、華奇化工年產(chǎn)27000噸橡膠助劑系列擴建項目、生產(chǎn)設(shè)備更新提升項目、企業(yè)智能化建設(shè)項目以及研發(fā)中心升級項目。

　　專注精細化工材料 業(yè)績穩(wěn)步增長

　　資料顯示，彤程新材目前主要從事精細化工材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和相關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)。

　　自1999年彤程化工成立至今，公司及主要經(jīng)營管理團隊深耕特種橡膠助劑行業(yè)達十九年。從最初開展橡膠助劑的貿(mào)易業(yè)務(wù)，到實現(xiàn)以橡膠用酚醛樹脂為主的特種橡膠助劑自主生產(chǎn)，公司目前已成為中國最大的特種橡膠助劑生產(chǎn)商之一。

　　近年來，彤程新材業(yè)績逐年增長。2015年至2017年，公司營業(yè)收入分別為15.6億、17.3億、19億，凈利潤分別為7333.11萬、2.7億、3.22億，扣非后歸母凈利潤分別為2750.27萬、2.82億、3.13億元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1.7億、2.55億、2.29億。

　　今年一季度，彤程新材實現(xiàn)營業(yè)收入5.02億元，同比增長10.39%;歸屬于母公司股東的凈利潤1.1億元，同比增長48.51%;扣非后凈利潤1.09億元，同比增長47.88%。

　　2015 年度、2016 年度及 2017 年度，公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為 33.80%、35.30%及 35.63%，毛利率穩(wěn)中有升。

　　在生產(chǎn)業(yè)務(wù)中，增粘樹脂、補強樹脂、粘合樹脂等酚醛樹脂產(chǎn)品是公司的主要產(chǎn)品，在主營業(yè)務(wù)收入中占比較高。

　　目前，公司酚醛樹脂產(chǎn)品總產(chǎn)能5.8 萬噸，產(chǎn)量超過7 萬噸，在特種橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)中按工業(yè)產(chǎn)值排名第一位，公司在行業(yè)內(nèi)的市場占有率水平在20%以上，也是全球輪胎用酚醛樹脂三強。

　　彤程新材表示，公司將持續(xù)開拓酚醛產(chǎn)品在其他行業(yè)的應(yīng)用，并研發(fā)和制造酚醛相關(guān)下游產(chǎn)品，包括酚醛基纖維、板材、泡沫類產(chǎn)品，應(yīng)用于保溫、隔熱、阻燃、隔音、絕緣、封裝、環(huán)保材料、膠粘劑、涂料及航空航天用復(fù)合材料等領(lǐng)域。

　　彤程新材總裁周建輝在路演中表示，未來公司將以本次成功發(fā)行上市為契機，拓展融資途徑，充分利用資本市場的平臺為公司未來發(fā)展提供資金保障，更好實現(xiàn)公司的發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)。

　　立足主業(yè)同時開展新的細分市場

　　值得一提的是，近年來彤程新材在鞏固國內(nèi)市場的基礎(chǔ)上，也在不斷開發(fā)如固特異、韓泰輪胎有限公司、Sojitz Corporation等大型跨國輪胎制造集團、海外輪胎制造企業(yè)及化工貿(mào)易企業(yè)作為境外客戶，全力開拓境外業(yè)務(wù)持續(xù)關(guān)注下游國際市場，在重點發(fā)展地域建立自己的產(chǎn)品制造企業(yè)及聯(lián)合研發(fā)機構(gòu)，實現(xiàn)綜合效益最大化，進一步拓展產(chǎn)品全球市場占有率。

　　報告期內(nèi)，公司除中國大陸地區(qū)以外的國家和地區(qū)的營業(yè)收入占比逐漸提升，分別為13.69%、15.78%、18.06%。

　　我國橡膠助劑行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展離不開智能化制造水平的提升。提高自動化生產(chǎn)水平，向信息化、智能化發(fā)展同時也是實現(xiàn)中國橡膠助劑強國的必經(jīng)之路。

　　對此，彤程新材多次強調(diào)，未來公司將持續(xù)探索人工智能技術(shù)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和模糊控制技術(shù)等先進的計算機智能方法在產(chǎn)品配方、生產(chǎn)調(diào)度等方面的運用，全面提升產(chǎn)品制造過程的智能化水平。

　　不僅如此，公司還將研究“生物質(zhì)原料”的大規(guī)模應(yīng)用，優(yōu)先開發(fā)“生物基”系列特種化學(xué)品，包含生物基彈性體、生物基低維碳材料、生物基功能化無機填料、生物基可控釋放型復(fù)合功能助劑等。

　　在環(huán)保方面，彤程新材始終堅持綠色制造，以其環(huán)保綠色和優(yōu)異性能深得全球客戶信賴。

　　公司自設(shè)立以來，始終對環(huán)境保護與清潔生產(chǎn)工作高度重視。2015年至2017 年，公司環(huán)保費用支出分別為 1，420.57 萬元、1，472.39 萬元及1，589.09 萬元，占當(dāng)年營業(yè)收入比例分別達到 0.91%、0.85%及 0.84%。

　　對于未來的發(fā)展規(guī)劃，彤程新材表示，公司立足于橡膠助劑行業(yè)，目標(biāo)成為全球范圍內(nèi)擁有全產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢的功能性特種材料制造商與“產(chǎn)品使用方案”提供者;在繼續(xù)擴大輪胎用特種材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的同時，公司將繼續(xù)拓展新的細分市場，做特種新材料領(lǐng)域“產(chǎn)品—技術(shù)”研創(chuàng)與轉(zhuǎn)化的引領(lǐng)者。